ROI-Rechner

Personaleinsatz im heutigen Prozess

Heute im Prozess gebundene VZÄ

VZÄ

Vollzeitäquivalente, die heute tatsächlich für den betrachteten Prozess benötigt werden. Verbleibende Betreuung nach dem Umbau wird weiter unten separat abgezogen.

Jahresgehalt pro Mitarbeiter (Gesamtkosten)

€

Gesamtkosten pro Mitarbeiter inkl. Lohnnebenkosten (Sozialversicherung, Urlaub usw.). Faustregel: Bruttogehalt × 1,25. Beispiel: Brutto 36.000 € → ca. 45.000 € Gesamtkosten.

Davon cash-wirksam realisiert

Welcher Anteil der rechnerisch frei werdenden Personalkosten entfällt wirklich, wird nicht nachbesetzt oder vermeidet eine geplante Neueinstellung? Reine Versetzung in andere Aufgaben ist keine unmittelbare Cash-Einsparung. Der wirtschaftliche Nutzen der Versetzung sollte separat belastbar bewertet werden.

Schichten pro Tag — aktuell

Schichten

Wie viele Schichten läuft die Anlage aktuell? Einschicht = 1, Zweischicht = 2, Dreischicht = 3.

Schichten pro Tag — mit Roboter

Schichten

Wie viele Schichten soll die Anlage nach dem Umbau laufen? Ein Roboter kann auch nachts ohne Bediener arbeiten — das ist oft der größte Vorteil. Wenn Sie die Schichtzahl erhöhen, steigt der Mehrumsatz automatisch.

Stunden pro Schicht

Reine Produktionsstunden pro Schicht, ohne Pausen. Standard sind 8 Stunden. Bei kurzen Schichten (6 h) entsprechend anpassen.

Arbeitstage pro Jahr

Tage

An wie vielen Tagen im Jahr produziert die Anlage wirklich? Nach Abzug von Wochenenden, Feiertagen und Betriebsurlaub. Typisch: 220–260 Tage pro Jahr.

Der neue Roboter

Anzahl Roboter

Stk.

Wie viele Roboter sind in der Anlage geplant? Der Energieverbrauch wird je Roboter hochgerechnet. Wartung wird weiter unten als Gesamtwert für die komplette Zelle eingegeben.

Bediener pro Schicht (nach Umbau)

Wie viele Mitarbeiter müssen pro Schicht noch am Roboter stehen? Z. B. zum Befüllen, Kontrollieren oder bei Störungen eingreifen. Diese Person wird nicht vollständig weggerechnet — nur der Anteil, den sie wirklich für den Roboter aufwendet (nächstes Feld).

Davon: Zeit für Roboterbetreuung

Wie viel Prozent seiner Arbeitszeit verbringt der Bediener wirklich mit dem Roboter? Beispiel: Er schaut alle 30 Minuten kurz nach → ca. 20 %. Ist er dauerhaft dabei → 80–100 %. Den Rest der Zeit arbeitet er an anderen Aufgaben und zählt dort nicht als Kosten.

Energieverbrauch pro Roboter

Durchschnittlicher Stromverbrauch des Roboters im Betrieb. Nicht die Maximalleistung! Richtwerte: Kleiner Cobot ~0,5 kW · Mittlerer 6-Achser ~1–2 kW · Schwerlastroboter ~3–5 kW. Im Zweifel: Herstellerdaten oder 1,5 kW als Startwert.

Strompreis

€/kWh

Ihr aktueller Arbeitspreis aus Stromvertrag oder Rechnung. Netzentgelte und weitere verbrauchsabhängige Bestandteile einbeziehen, sofern sie mit jeder zusätzlichen kWh anfallen.

Wartungskosten der Gesamtanlage pro Jahr

€

Gesamtkosten der vollständigen Roboterzelle inklusive aller Roboter, Peripherie, Ersatzteile und Servicevertrag. Als grobe Orientierung gelten häufig 2–4 % des Anlagenpreises; konkrete Servicekonditionen sind belastbarer.

Zusätzliche verkaufbare Ausbringung

Wie viel zusätzliche, tatsächlich verkaufbare Menge entsteht bei gleicher Schichtzahl? Ausschuss- oder Materialeinsparungen gehören nicht hier hinein, sondern als eigener Eurobetrag weiter unten. So wird derselbe Nutzen nicht doppelt gezählt.

Umsatz & Steuern

Jahresumsatz dieser Linie

€

Jahresumsatz dieser Produktionslinie (nicht des gesamten Unternehmens). Nur relevant wenn Sie durch den Roboter mehr produzieren oder mehr Schichten fahren. Bei reinem Personalersatz darf dieses Feld auch 0 bleiben.

Deckungsbeitrag auf Mehrumsatz

Einfach erklärt: Mehr Umsatz ist nicht automatisch mehr Gewinn. Von 100 € zusätzlichem Umsatz gehen zum Beispiel Material, Verpackung und andere direkt mitwachsende Kosten ab. Bleiben davon 40 € übrig, tragen Sie hier 40 % ein. Dieser verbleibende Betrag finanziert die Roboteranlage und verbessert das Ergebnis. Wenn Sie den Wert nicht kennen, sind 40 % ein vorsichtiger Startwert; besser ist der Deckungsbeitrag Ihrer Linie aus der BWA oder Kostenrechnung.

Realisierungsquote des Mehrpotenzials

Welcher Anteil der zusätzlichen Kapazität kann voraussichtlich verkauft und ausgelastet werden? 100 % ist nur plausibel, wenn Nachfrage, Material, Personal und Folgeprozesse nachweislich mitwachsen.

Ausschuss-/Materialersparnis pro Jahr

€

Nur belastbare jährliche Einsparungen aus weniger Ausschuss, Nacharbeit oder Material eintragen. Nicht erneut ansetzen, wenn diese Wirkung bereits im Deckungsbeitrag enthalten ist.

Unternehmens-Steuerquote

Ihr gesamter Unternehmens-Steuersatz. Für eine GmbH in Deutschland typisch ca. 30 % (Körperschaftsteuer + Gewerbesteuer). Wirkt sich auf den steuerlichen Vorteil durch Abschreibungen aus. Im Zweifel 30 % stehen lassen.

Investition

Anlagenpreis gesamt (netto)

€

Gesamtpreis der Anlage netto (ohne Mehrwertsteuer) — alles inklusive: Roboter, Sicherheitszaun, Steuerung, Montage und Inbetriebnahme. Kein Angebot zur Hand? Demir Robotics berät Sie gerne unverbindlich.

Geplante Nutzungsdauer

Jahre

Geplante wirtschaftliche Einsatzdauer der Anlage. Sie bestimmt den Betrachtungszeitraum für ROI und Kapitalwert, nicht automatisch die steuerliche Abschreibungsdauer.

Steuerliche AfA-Dauer (Annahme)

Jahre

Vereinfachte lineare Abschreibungsdauer für die Steuerwirkung. Sie hängt vom konkreten Wirtschaftsgut und gegebenenfalls einer Branchentabelle ab. Bitte mit Anlagenverzeichnis oder Steuerberatung abgleichen.

Kalkulationszins für Kapitalwert

Ihre Mindestverzinsung bzw. Kapitalkosten. Der Kapitalwert berücksichtigt damit, dass zukünftige Rückflüsse heute weniger wert sind. 8 % ist ein neutraler Startwert, kein allgemeingültiger Standard.

Finanzierungsart

Leasingzinssatz

Nominaler jährlicher Kalkulationszins Ihres Leasingangebots. Der Beispielwert von 4 % ist nur ein Rechenwert; für eine Entscheidung zählen Rate, Laufzeit, Sonderzahlung, Restwert und Gebühren aus dem konkreten Angebot.

Laufzeit

Jahre

Wie lange läuft der Leasingvertrag? Üblich: 3–5 Jahre. Kürzere Laufzeit bedeutet höhere Monatsraten, aber mehr Flexibilität danach.

Restwert am Laufzeitende

€

Der vereinbarte Wert der Anlage am Ende des Leasingvertrags. Gibt es keine Kaufoption: 0 eingeben. Gibt es eine Kaufoption für z. B. 10.000 €: Diesen Betrag eingeben.

Zinssatz

Der jährliche Zinssatz des Mietkaufvertrags. Ähnlich wie ein Bankdarlehen: typisch 3–6 %. Am Ende der Laufzeit gehört die Anlage Ihnen.

Laufzeit

Jahre

Wie viele Jahre zahlen Sie die Mietkaufrate? Am Ende gehört die Anlage automatisch Ihnen — kein Restwert, keine Kaufoption nötig. Oft passend zur steuerlichen Abschreibung: 10 Jahre.

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